如何修复并重新提交失败的电子发票 (新版本)

如何修复并重新提交失败的电子发票 (新版本)

如果您的电子发票提交失败，不必担心！您可以查看错误消息以确定问题所在，进行必要的更正，然后重新提交发票。常见错误可能包括客户信息不正确、税务信息无效或缺少必填字段。修正问题后，只需再次提交电子发票，以确保成功处理。

1. 点击一个模块，然后选择一个文件 

2. 点击文件参考编号 

3. 点击右箭头

4. 点击电子发票  

5. 将鼠标悬停在图标上以查看无效原因

6. 这表示您的客户/供应商缺少识别号码、电话、税号 (TIN) 和识别类型。请编辑客户/供应商的详细信息以添加缺失信息

7. 前往发票查看页面，然后点击编辑  

8. 点击清除客户/供应商  

9. 点击添加客户/供应商 

10. 重新选择客户/供应商

11. 点击确认

12. 点击保存

13. 点击电子发票 

14. 点击提交