如何为供应商设置电子发票详情 (新版本)

如何为供应商设置电子发票详情 (新版本)

要将采购发票提交为电子发票，供应商必须先设置其电子发票详情。这不仅确保符合税务法规，还能在系统中实现无缝处理，避免错误或被拒绝。正确设置电子发票详情有助于将供应商发票准确关联到您的记录中，从而提高税务申报和财务管理的效率。

1. 点击“采购”，然后选择“供应商”

2. 点击一个供应商

（如果您没有现有供应商，可参考“如何创建供应商”）

3.  点击“编辑”

4. 点击“为此供应商设置电子发票详情”

5. 选择识别类型

6. 选择识别类型后，输入识别号码

7. 输入税号 (TIN)  

（如果您的供应商没有 TIN，您可以选择“普通公众”、“国外买家”或“政府相关供应商”）

8. 填写地址详情  

（地址必须超过 2 个字符）

9. 填写电话号码和电子邮件

10. 点击“保存”