如何提交供应商借项通知单到电子发票（新版本）

如何将供应商借项通知单提交到电子发票（新版本）

要将供应商借项通知单提交到电子发票，请确保借项通知单的详细信息完整，包括供应商的电子发票信息。验证无误后，通过系统提交借项通知单进行电子发票处理。这确保了准确的报告和遵守税务法规

1. 点击个人头像并选择“公司”选项卡中的“设置”  

2. 点击“集成”  

3. 点击“电子发票集成” 

4. 点击“电子发票设置”  

5. 点击供应商借项通知单  

6. 启用“自动提交到电子发票”以在创建时自动将供应商借项通知单提交到电子发票  

   （一旦电子发票状态变为有效，您将无法再编辑其详细信息） 

7. 点击采购并选择采购发票 

8. 点击已验证的采购发票号码  

9. 点击电子发票 

10. 在这里您可以检查电子发票状态

11. 点击三个点 

12. 点击创建借项通知单 

13. 填写信息  

   （了解更多：如何创建借项通知单）                                                       …

14. 点击确认。如果启用自动提交到电子发票，它将自动将供应商借项通知单提交到电子发票。  

   （一旦电子发票状态变为有效，您将无法再编辑其详细信息） 

15. 点击参考链接 

16. 点击供应商借项通知单参考号码查看

17. 点击电子发票 

18. 点击提交  

   （如果已启用供应商贷项通知单的自动提交到电子发票，您可以跳过此步骤） 

19. 点击“查看电子发票”  

(只有当文件状态变为“有效”时，您才能查看电子发票。如果状态显示“处理中”，请等待最多72小时以获取最终状态更新。您可以在72小时内刷新查看。）  

20. 扫描二维码或点击查看电子发票